儋州市新闻中心2022年度部门决算公开报告

　　AG旗舰厅官方网站2004年12月，隶属儋州市委宣传部，主要工作职责为:（1）领导和协调市内新闻单位关系；（2）驻市新闻单位协调联系，搞好对外宣传的策划报道工作；（3）负责对外新闻单位投稿；（4）负责对外新闻单位的协调和接待工作；（5）负责出版《今日儋州》及《儋州政务网》新闻稿件的采编、发布;（6）负责微信公众号、移动客户端等新媒体的管理和运营，弘扬主旋律，传播正能量，讲好儋州故事，为把儋州打造成为海南西部中心城市和建设美好新儋州提供了强有力的新闻舆论宣传支持。内设办公室、编辑部、记者部、事业部、新媒体部等

　　一、收入支出决算总体情况说明2022年度收入总计1357.12万元，支出总计1357.12万元，与2021年度相比，收入、支出总计各增加543.82万元，增长66.87%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出增加。使用非财政拨款结余78.91万元，较2021年度决算数减少139.11万元，主要原因是历年非财政拨款结余减少。年初结转结余141.09万元，主要是经营收入及历年非财政拨款结转结余形成，较2021年度决算数增加136.86万元，增长3235.46%，主要是经营收入结转结余和非财政拨款结余增加。结余分配38.08万元，主要是经营结余及招用就业困难人员社保补贴，较2021年度决算数增加32.51万元，增长583.66%，主要原因是经营结余及招用就业困难人员社保补贴增加。年末结转和结余141.09万元，主要是经营收入及历年非财政拨款结余，2022年与2021年度决算持平。

　　二、收入决算情况说明本年收入合计1137.12万元，其中：财政拨款收入957.69万元，占84.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入176.47万元，占15.52%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.96万元，占0.26%。

　　本年支出合计1177.95万元，其中：基本支出393.01万元，占33.36%；项目支出644.95万元，占54.75%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出139.99万元，占11.89%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

　　2022年度财政拨款收入、支出总计1098.79万元，支出1098.79万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出各增加509.08万元，增长86.33%。主要原因：一是文化旅游体育与传媒支出有所增加；二是城乡社区支出增加。

　　财政拨款年初结转结余141.09万元，主要是经营收入及历年非财政拨款结余形成，2022年与2021年度决算数持平。

　　财政拨款年末结转结余141.09万元，主要是经营收入及历年非财政拨款结余形成，2022年与2021年度年末决算数持平。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出787.21万元，占本年支出合计的66.83%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加413.75万元，增长110.79%，主要原因是文化旅游体育与传媒支出及卫生健康支出增加。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出787.21万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出698.12万元，占88.68%；社会保障和就业（类）支出21.66万元，占2.75%；卫生健康（类）支出49.46万元，占6.28%；住房保障（类）支出17.96万元，占2.28%。

　　2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.40万元，支出决算为787.21万元，完成年初预算的110.97%。其中：

　　1.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）年初预算653.32万元，支出决算为698.12万元，完成年初预算的106.86%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资福利支出增加。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为17.88万元，支出决算为21.66万元，完成年初预算的121.14%。决算数大于预算数的主要原因：人员机关事业单位基本养老保险缴费支出有所增加。

　　3.卫生健康（类）公共卫生支出（款）突发公共卫生事件应急处理（项）、行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗、公务员医疗补助（项）年初预算为24.25万元，支出决算为49.46万元，完成年初预算的203.96%。决算数大于预算数的主要原因：公共卫生支出增加及公务员医疗补助支出有所增加。

　　4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为13.94万元，支出决算为17.96万元，完成年初预算的128.84%。决算数大于预算数的主要原因：人员住房公积金支出有所增加。

　　2022年度财政拨款基本支出312.74万元，其中：人员经费293.31万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费19.43万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出170.48万元，占本年支出合计的14.47%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加95.31万元，增长126.79%，主要原因是2022年度政府性基金预算财政拨款支出增加。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出170.48万元，主要用于以下方面：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）170.48万元，占100%。

　　2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为29.10万元，支出决算为170.48万元，完成年初预算的585.84%。其中：

　　城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有其他土地使用权出让收入安排的支出（项）

　　年初预算为29.10万元，支出决算为170.48万元，完成年初预算的585.84%。决算数大于预算数的主要原因是2022年度政府性基金预算财政支出增加。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2021年度国有资本经营预算财政拨款支出持平。

　　2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.39万元，支出决算为2.39万元，完成预算的100%。

　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.39万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　公务用车运行维护费支出2.39万元，主要用于新闻采访工作出差用汽油费。公务用车购置及运行费支出决算数与预算数持平。

　　国（境）外接待费支出0.00万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

　　根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，自评项目22个，共涉及资金787.21万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度儋州市融媒体中心运营费用项目、儋州市融媒体中心建设经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金170.48万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。我单位无国有资本经营预算项目。共组织对“《今日儋州》采编印刷投递项目”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出411.59万元，政府性基金预算支出163.45万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，对照年初项目绩效设置，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行对照评价考核，项目成本控制在预算内，无超预算情况,项目达到预期目标。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

　　我单位在部门决算中反映《今日儋州》采编印刷投递项目、重点工作宣传经费项目绩效自评结果。

　　《今日儋州》采编印刷投递项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为299.97万元，执行数为299.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好各项宣传报道工作，完成《今日儋州》报采编印刷出版145期，每期投递《今日儋州》报达6500份，为社会广大读者宣贯政策知晓率。对照年初项目绩效设置，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行对照评价考核，项目达到预期目标。

　　重点工作宣传经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为112.09万元，执行数为112.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年重点工作宣传任务，确保市委市政府重点工作的顺利推进，营造良好的社会舆论氛围，提供强有力的舆论支持和精神动力。对照年初项目绩效设置，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行对照评价考核，项目达到预期目标。

　　2022年度儋州市新闻中心机关运行经费0万元（儋州市新闻中心属于事业单位）。

　　2022年度儋州市新闻中心政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　截至2022年12月31日，本部门占用房屋面积1289.25   平方米，其中：办公用房1289.25平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　本部门共有车辆3辆，其中：从车辆种类说明：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车3辆、大中型载客汽车辆、其他车型0辆，其他车型主要是新闻采访用车；从车辆使用情况说明：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆。

　　单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　十四、（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2019年政府收支分类科目》）

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